飛鳥集讀后感1000字

　　認(rèn)真讀完一本名著后，大家心中一定是萌生了不少心得，需要寫一篇讀后感好好地作記錄了。那么我們該怎么去寫讀后感呢？以下是小編為大家收集的飛鳥集讀后感1000字，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

飛鳥集讀后感1000字1

　　寧夏華輝活性炭股份有限公司

　　大宗原材料管理制度

　　文件編號：q / hh 3003－20xxb版n0 :

　　1.目的

　　為了加強(qiáng)公司大宗原材料的管理，努力降低產(chǎn)品成本，特制定本制度。

　　2.適用范圍

　　適用于本公司外購炭化料（半成品）、洗精煤、焦油、煙煤等的管理。

　　3.職責(zé)

　　由生產(chǎn)供應(yīng)部負(fù)責(zé)組織實施，工藝質(zhì)檢部、各分廠炭化車間、活化車間、鍋爐房協(xié)助配合。

　　4.工作程序

　　4.1.大宗原材料到廠后，由供應(yīng)部的裝卸工按指定庫房位置卸貨，焦油由炭化車間焦油工負(fù)責(zé)打入儲罐靜置。

　　4.2.炭化料的管理

　　4.2.1炭化料進(jìn)廠后由供應(yīng)部裝卸工及時向運(yùn)貨司機(jī)收取供方出庫單及過磅單，負(fù)責(zé)清點(diǎn)數(shù)量、袋數(shù)，在出庫單和磅單上簽字，并開具數(shù)量單(暫用出庫單代替)一式三份，分別交給庫管員、活化車間、自留一份。數(shù)量要注明到貨日期、供方車號、袋數(shù)及簽字，收取驗收簽字的供方出庫單及磅單及時交給庫管員。

　　4.2.2供應(yīng)部庫管員、活化車間炭化料收庫人，在接到供應(yīng)部裝卸工開出的數(shù)量單后，三方共同到現(xiàn)場清點(diǎn)數(shù)量。并共同在數(shù)量單上簽字認(rèn)可。

　　4.2.3活化車間憑數(shù)量單登記備查帳，備查帳包括進(jìn)廠時間、分供方名稱袋數(shù)、數(shù)量及每班投料數(shù)量。

　　4.2.4庫管員依據(jù)供貨單位出庫單、磅單及三方認(rèn)可數(shù)量單登記入帳，出現(xiàn)數(shù)量誤差及時通知供應(yīng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理，并掛標(biāo)志牌。

　　4.2.5炭化料內(nèi)的粉塵、雜物等由工藝質(zhì)檢部質(zhì)檢員檢查，拿出處理意見。如需篩分由活化車間負(fù)責(zé)篩分。

　　4.2.6重新篩分每噸按12元人工費(fèi)計算，異物每塊按5元計算。工藝質(zhì)檢部寫出書面意見交供應(yīng)部供應(yīng)負(fù)責(zé)人與供方聯(lián)系扣款。

　　4.3原料煤

　　4.3.1洗精煤到原料場后先進(jìn)行晾曬。依據(jù)化驗報告的灰份等級:

　　a辦理入庫手續(xù)）。如果出現(xiàn)票據(jù)中內(nèi)容不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一起查明情況后方可入庫。

　　2、所有經(jīng)確認(rèn)的已購入的原材料，必須由當(dāng)值倉庫管理人員簽字確認(rèn)后開具正規(guī)的，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫內(nèi)容必須和銷售發(fā)票（或收據(jù)）上的內(nèi)容一致，并由倉庫負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后整理歸檔。

　　五、出庫程序。

　　原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面單獨(dú)說明），所有原材料出庫時必須由原材料使用車間或部門負(fù)責(zé)人開具正式的報給倉庫，領(lǐng)料單上必須注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負(fù)責(zé)人簽字（如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負(fù)責(zé)人共同簽字），倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單內(nèi)容不全、字跡不清、沒有負(fù)責(zé)人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的情況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負(fù)責(zé)人查明情況后方可執(zhí)行出庫程序。

　　六、以上所指特殊物料包括。

　　1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的`物料（如硫酸二甲酯、氯甲酸乙酯等）。

　　2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等。

　　3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等。

　　4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品。

　　5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認(rèn)的其它特殊原材料。

　　七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序。

　　1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度：物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后可以按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門應(yīng)該在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時提供詳細(xì)的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門必須提供有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明情況。

　　2、對各車間共用的特殊物料（如無水乙醇），在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負(fù)責(zé)人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨(dú)辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。

　　3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。

　　八、每次大宗原材料進(jìn)廠入庫前，必須由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認(rèn)后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。

　　九、倉庫定期（一般為每月）對倉庫原材料進(jìn)行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出建議后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)提供真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。

　　十、以上制度自xx年xx月xx日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。

飛鳥集讀后感1000字2

　　一、物資的驗收入庫

　　1、物資在入庫前由倉庫管理員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。

　　2、對入庫物資核對、清點(diǎn)后，倉庫管理員及時填寫入庫單，經(jīng)主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。

　　3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。

　　a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

　　b）與合同計劃或請購單不相符的采購物資。

　　c）與要求不符合的采購物資。

　　d）未按照生產(chǎn)制令單生產(chǎn)的物資。

　　4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補(bǔ)填"入庫單"。

　　二、物資保管

　　1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到"二齊、三清、四號定位"。

　　a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

　　b）三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

　　c）四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

　　2、庫管員對常用或每日有變動的`物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。

　　3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。

　　三、物資的領(lǐng)發(fā)

　　1、倉庫管理員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實發(fā)放物資，若領(lǐng)料單上主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

　　2、庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守"先進(jìn)先出"的原則。

　　3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，倉庫管理員應(yīng)及時按要求填寫請購單，經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。屬自供的產(chǎn)品開具生產(chǎn)制令單，由部門主管簽字同意后送生產(chǎn)部安排生產(chǎn)。

　　4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，倉庫管理員有權(quán)制止和糾正其行為。

　　5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和部門負(fù)責(zé)人簽字。

　　四、物資退庫

　　1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。

　　2、廢品物資退庫，倉庫管理員根據(jù)"廢品損失報告單"進(jìn)行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。

飛鳥集讀后感1000字3

　　一、目的原材料管理制度。

　　本制度對于倉庫的收、發(fā)、貯、管作了規(guī)定，以確保不合格的成品不入庫、不發(fā)出，貯存時不變質(zhì)、不損壞、不丟失。原材料管理制度。

　　二、適用范圍

　　成品庫及待處理品庫的管理。

　　三、內(nèi)容

　　1、職責(zé)

　　成品庫管員負(fù)責(zé)成品的收、發(fā)、管工作以及退回貨物的前期驗收。待處理品庫管員負(fù)責(zé)待處理品的收、發(fā)、管工作。

　　成品入庫

　�、贆z驗結(jié)論為“合格”的產(chǎn)品生產(chǎn)部打印《入庫單》到成品庫辦理成品入庫手續(xù)，在辦理入庫時，庫管員應(yīng)檢查、核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量等標(biāo)識是否正確、規(guī)范以及外包裝是否干凈等，符合要求的方可入庫。

　�、诔善啡霂旌髴�(yīng)放置于倉庫合格區(qū)內(nèi)。

　　待處理品入庫

　　成品庫庫管員負(fù)責(zé)退貨和超過保質(zhì)期滯銷產(chǎn)品入庫工作；生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品和準(zhǔn)成品待處理入庫工作；庫管員應(yīng)檢查核對產(chǎn)品的品名、型號、數(shù)量、批號等是否屬實，對入庫單進(jìn)行審核。

　　產(chǎn)品入庫后，庫管員應(yīng)及時審核，在帳上記錄產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、批號、生產(chǎn)日期、數(shù)量、保質(zhì)期和入庫日期以及注意事項。并《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》的規(guī)定做出標(biāo)識。

　　未經(jīng)檢驗和試驗或經(jīng)檢驗和試驗認(rèn)為不合格的產(chǎn)品不得入庫。

　　庫管員應(yīng)妥善保存入庫產(chǎn)品的有關(guān)質(zhì)量記錄（驗證記錄、原始質(zhì)量證明、檢驗報告單等），每月將這些質(zhì)量記錄按時間順序和產(chǎn)品的類別整理裝訂成冊、編號存檔并妥善保管。原材料管理制度。

　　3、貯存

　　貯存產(chǎn)品的場地或庫房應(yīng)地面平整，便于通風(fēng)換氣，有防鼠、防蟲設(shè)施，以防止庫存產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。

　　合理有效地利用庫房空間，劃分碼放區(qū)域。庫存產(chǎn)品應(yīng)分類、分區(qū)存放，每批產(chǎn)品在明顯的位置做出產(chǎn)品標(biāo)識，防止錯用、錯發(fā)。具體要求如下：

　　①庫存產(chǎn)品標(biāo)識包括產(chǎn)品名稱或代號、型號、規(guī)格、批號、入庫日期、保質(zhì)期，由庫管員用掛標(biāo)牌的方法做出。若產(chǎn)品外包裝已有上述標(biāo)識的，僅掛產(chǎn)品型號的標(biāo)識牌即可；

　�、诎葱吞枴⑴�號放，高度不得超過6層；

　�、鄯胖糜谪浖苌系漠a(chǎn)品，要按上輕下重的原則放置，以保持貨架穩(wěn)固。

　　有冷藏、冷凍貯藏要求的原料、半成品均按要求貯藏于冰箱、冰柜、冷庫或有空調(diào)的庫房。

　　4、出庫

　　提取成品時必須有營業(yè)部打印的《出庫單》和《調(diào)撥單》。

　　成品庫的庫管員憑經(jīng)審批的《出庫單》、《調(diào)撥單》成品，發(fā)放時應(yīng)做到：①認(rèn)真核對《出庫單》、《調(diào)撥單》的各項內(nèi)容，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；

　�、诎l(fā)放時，應(yīng)認(rèn)真核對實物的.品名、型號和數(shù)量，符合出庫憑證要求的才能發(fā)放；

　　③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)對《出庫單》、《調(diào)撥單》進(jìn)行審核，單據(jù)應(yīng)妥善保管；④發(fā)放時，若產(chǎn)品標(biāo)識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標(biāo)識后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的成品應(yīng)按“先進(jìn)后出”的原則進(jìn)行發(fā)放。

　�、蕹善烦鰩旌�，倉庫管理員必須及時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。

　　5、倉庫內(nèi)部管理

　　●成品庫的主管部門應(yīng)對倉庫進(jìn)行不定期的抽查，檢查賬、物、卡相符狀況，存放情況、標(biāo)識情況。原料庫主管應(yīng)抽查物料的倉儲情況、環(huán)境條件、有無錯放、混料及超期貯存、變質(zhì)、損壞等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

　　●庫管員應(yīng)經(jīng)常對庫存產(chǎn)品進(jìn)行檢查和維護(hù)，發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、發(fā)霉或標(biāo)識脫落等現(xiàn)象應(yīng)及時向直接上級報告，及時處理。對有保質(zhì)期的產(chǎn)品要防止失效。發(fā)放距保質(zhì)期不到一個月（含)的原料前應(yīng)報驗，檢驗合格后才能發(fā)放。距保質(zhì)期不到三個月(含）的成品一般不發(fā)放（顧客同意的除外），但應(yīng)及時報驗，根據(jù)檢驗結(jié)果進(jìn)行處理。若超過保質(zhì)期，應(yīng)及時報驗，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理。

　　●倉庫人員應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性動態(tài)盤點(diǎn)，做到日清日結(jié)，保持賬、物相符，年中和年末應(yīng)配合財務(wù)部搞好盤點(diǎn)工作。

　　●倉庫做到通風(fēng)、防潮、清潔，無蒼蠅、老鼠。冷藏、冷凍庫溫度應(yīng)控制在規(guī)定范圍。倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火，不允許存放易燃易爆物品和其它危險品（危險品庫除外），并設(shè)置足夠的消防器材。消防器材不允許占壓。

　　●對有毒有害及帶有腐蝕性的物品應(yīng)分別貯存，并采取有效的安全防護(hù)措施。

　　●退庫的成品應(yīng)按品種、型號分別碼放并予以標(biāo)識，經(jīng)質(zhì)管部檢驗為合格的辦理入庫，并盡快發(fā)出。經(jīng)檢驗為不合格的，按不合格評審處置意見辦理，并作出待處理標(biāo)識。

飛鳥集讀后感1000字4

　　為加強(qiáng)物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，制定以下物資采購管理制度。

　　一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導(dǎo)審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準(zhǔn)購買物資。

　　1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認(rèn)倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。

　　2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。

　　3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。

　　4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。

　　二、在物資采購時，務(wù)必采取“貨比三家、招標(biāo)擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進(jìn)行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。

　　三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的`，由公司總經(jīng)理簽批。

　　四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。

　　五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強(qiáng)職責(zé)心，堅持“誰訂貨誰負(fù)責(zé)”和“適時、適量、經(jīng)濟(jì)合理”的原則，嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負(fù)責(zé)，并承擔(dān)連帶職責(zé)。

　　六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當(dāng)事人的職責(zé)。

飛鳥集讀后感1000字5

　　一、食堂庫房及食品原料設(shè)立庫管員專人管理，非庫房管理人員不得隨意進(jìn)入。

　　二、庫房保管員持健康證上崗，按照食品從業(yè)人員衛(wèi)生要求，做好保持良好衛(wèi)生習(xí)慣。

　　三、庫房建立好食品原料入、出庫帳薄，堅持入、出庫驗收登記制度。未經(jīng)驗收的不符合食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求的食品原料嚴(yán)禁入庫貯存。

　　四、食品原料分類、分架、隔墻(15厘米)、離地(20厘米)貯存，標(biāo)識明顯。

　　五、食品出庫堅持先進(jìn)先出，縮短儲存時間，避免食品原料變質(zhì)腐爛。

　　六、建立庫存食品定期檢查、報告制度，經(jīng)批準(zhǔn)及時處理過期、腐爛變質(zhì)食品原料。

　　七、庫房環(huán)境做到防火、防盜、防毒(包括防投毒)、防蠅、防塵、防鼠，確保食品原料衛(wèi)生安全。

　　八、庫房衛(wèi)生定期打掃，貯存物品定時整理，保持干燥、通風(fēng)、整潔，確保食品原料衛(wèi)生安全。

　　九、庫房嚴(yán)禁存放有毒、有害、易燃易爆、化學(xué)類物品及其他任何私人物品。

　　十、庫房貯存食品原料，因庫管員失職造成損失，學(xué)校追究庫管員責(zé)任。

飛鳥集讀后感1000字6

　　一、水泥

　　1、首次使用的水泥品種和廠家，必須由材料部門提前取樣，送試驗室進(jìn)行

　　必試項目的試驗，試驗合格方可進(jìn)貨，不經(jīng)試驗不得進(jìn)貨。

　　2、水泥進(jìn)廠后由使用單位取樣，填寫委托試驗單和材質(zhì)證明書，送試驗室

　　復(fù)驗。

　　3、試驗室收料人員在接到實樣、委托試驗單和材質(zhì)證明書時應(yīng)在委托單上

　　上簽字，各執(zhí)一份，并于以登記。沒有材質(zhì)證明書實驗室可以拒收。

　　4、同一水泥廠生產(chǎn)的同期出廠的同品種、同標(biāo)號的散裝水泥以一次進(jìn)廠的

　　同一編號為一批，且一批的.總量不超過500噸。

　　5、水泥軟練試驗和結(jié)果評定，按國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一般按批檢驗其

　　標(biāo)準(zhǔn)稠獨(dú)用水量、凝結(jié)時間、強(qiáng)度和安定性，必要時還要檢驗細(xì)度指標(biāo)。

　　6、水泥試驗結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)要求，可準(zhǔn)予生產(chǎn)使用，否則應(yīng)及時發(fā)出報告，通知有關(guān)單位及主管部門處理。

　　7、試驗室應(yīng)及時了解水泥的儲存和使用情況督促有關(guān)部門按規(guī)定合格使

　　用水泥，水泥出廠超過三個月（快硬水泥一個月）的，重新取樣復(fù)驗，并按復(fù)驗結(jié)果使用。

　　二、骨料

　　1、砂石對照進(jìn)料臺賬，每400m3或600t為一檢驗批，取樣做篩分及含泥

　　量測定等試驗，石子還應(yīng)做針片狀顆粒級含量測定，當(dāng)砂、石在同一產(chǎn)地采購，質(zhì)量較穩(wěn)定，進(jìn)料量又較大時，可定期檢驗，但每月不得少于四次。新辟料源，進(jìn)廠應(yīng)由材料部會同試驗室現(xiàn)場勘察并取樣進(jìn)行全面試驗。合格后經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后方可組織材料進(jìn)廠，不經(jīng)試驗或試驗不合格者，不得進(jìn)廠。

　　2、按現(xiàn)行砂、石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗方法的規(guī)定進(jìn)行試驗和結(jié)果評定。

　　3、認(rèn)真填寫試驗記錄，計算試驗結(jié)果，結(jié)論中應(yīng)提出鑒定意見和依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)

　　的代號。

　　三、混合材料：

　　1、為改善混凝土的某些性能，節(jié)約水泥用量等，可適量摻入粉煤灰，但超

　　量和超代系數(shù)必須由試驗確定。

　　2、粉煤灰進(jìn)廠時，材料部應(yīng)對其品種、級別、重量、包裝號及出廠日期等

　　情況進(jìn)行驗收，并主動向供方索取檢驗報告或材質(zhì)證明書同委托試驗單一起交試驗室備查。

　　3、粉煤灰在運(yùn)輸過程中不得受潮，進(jìn)站后掛有粉煤灰牌，嚴(yán)防與水泥混合。

　　4、所用粉煤灰必須符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定i、ii級的品質(zhì)指標(biāo)，遇有不合

　　格時試驗室應(yīng)及時通知材料部并報總工程師一份，由總工程師會同技術(shù)部處理。

　　5、現(xiàn)場材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗室進(jìn)行品質(zhì)鑒定，以一晝夜連續(xù)供應(yīng)

　　粉煤灰200噸為一批，主要驗證其細(xì)度、燒失量、需水比、必要時應(yīng)檢驗其它指標(biāo)。

　　四、外加劑

　　1、所有進(jìn)廠的外加劑必須有產(chǎn)品合格證和省市以上的技術(shù)鑒定證明，凡未

　　經(jīng)過鑒定或質(zhì)量不合格的產(chǎn)品一律不得進(jìn)廠使用。

　　對每一批外加劑，材料人員應(yīng)按規(guī)定取樣送試驗室進(jìn)行品質(zhì)鑒定，經(jīng)鑒定合格后方可使用，對不合格品應(yīng)報告總工程師，總工程師會同技術(shù)部進(jìn)行處理。

飛鳥集讀后感1000字7

　　1 庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。

　　2 原材料要分類擺放、穩(wěn)固、高度要適當(dāng)。斜靠放的材料要有安全角度,墊物平牢,要留有安全通道。

　　3 搬運(yùn)有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套,要根據(jù)材料的重量和體力的強(qiáng)弱進(jìn)行搬運(yùn),不要在不穩(wěn)、光滑有油的物體上行走。

　　4 兩人以上人員一起搬運(yùn)時,要互相配合,步調(diào)一致。用電瓶車運(yùn)輸時要放穩(wěn)、牢固。

　　5 放材料的貨架要牢固穩(wěn)妥,擺放要上輕下重,上小下大,放置在貨架上的'材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。

　　6 庫內(nèi)要有充分照明,不得亂拉臨時線。

　　7 使用吊車或起重設(shè)備時,要遵守相關(guān)的安全操作規(guī)程。

　　8 要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規(guī)定。

　　9 本規(guī)定適用于除供應(yīng)部門以外其它各單位材料庫。

飛鳥集讀后感1000字8

　　1、倉庫管理人員需要及時為生產(chǎn)服務(wù)，為車間生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量提供保障，對生產(chǎn)所需的原輔材料進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，根據(jù)生產(chǎn)淡旺季和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的要求編制月度采購計劃，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

　　2、印刷材料采購人員需要按照《物資采購申請單》的要求及時采購，以確保正常生產(chǎn)。

　　3、增強(qiáng)環(huán)保意識，減少污染，實施綠色印刷是公司在十二五期間的戰(zhàn)略決策，材料采購人員所購買的.原輔材料必須是綠色環(huán)保型的。

　　4、主要原材料油墨必須是植物類油墨，并符合HJ/T370的環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求；膠粘劑符合HJ/T220環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品技術(shù)要求。采購人員需要向供貨單位索取產(chǎn)品檢測報告，了解材料的內(nèi)在質(zhì)量要素。油墨、上光油、橡皮布、膠粘劑等原輔料不得添加鄰苯二甲酸酯類物質(zhì)。

飛鳥集讀后感1000字9

　　一、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。

　　二、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　三、搞好對內(nèi)、對外結(jié)算，建立各種臺帳，賬面整潔、清晰，帳物相符，盈虧有原因是，損壞有報告，記帳有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

　　四、負(fù)責(zé)各種材料原始憑證、計量憑證、核算憑證質(zhì)量證明書等資料收集，按程度準(zhǔn)確及時地傳遞和反饋，并裝訂成冊，專項保管。

　　五、忠于職守，實事求是，全面、準(zhǔn)確、及時地收方、結(jié)算、報統(tǒng)計資料，為改善管理，提高經(jīng)濟(jì)效益提供依據(jù)。

　�。薄⒐こ痰腵大宗材料如：鋼筋、水泥、木材、模板、鋼管及批量的耗材由公司材料供應(yīng)部采購，零星材料及變更材料由項目部材料員采購。

　　２、掌握本工程的總計劃及月、周計劃，并編制工程材料供應(yīng)計劃。

　�。场⒏鶕�(jù)材料供應(yīng)計劃進(jìn)行市場詢價，貨比三家，然后向經(jīng)理匯報，確定價格。

　�。础⑹煜すこ踢M(jìn)度及市場情況，按計劃進(jìn)行采購，并滿足質(zhì)量進(jìn)度要求。

　�。�、掌握材料的性能，質(zhì)量要求，按檢驗批提供合格證給技術(shù)員。

　�。丁⑿枰獜�(fù)檢的材料，按檢驗批進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢單給技術(shù)員。

　　７、掌握材料的地區(qū)價格信息，及供貨單位的情況，收集第一手資料。

　�。�、掌握材料的庫存情況及時調(diào)整材料供應(yīng)計劃。

　�。�、對購進(jìn)不符合要求的材料，杜絕用在工程中，要協(xié)商處理解決。

　　1０、掌握材料供應(yīng)價格及預(yù)算價格，如材料供應(yīng)價格≥預(yù)算價格及時反饋信息給預(yù)算員辦理有關(guān)報批手續(xù)。

　　11、及時掌握現(xiàn)場的工程變更情況及時供料。

　　12、材料及時入庫、及時報銷，報銷時間不能超過三天。

　　13、監(jiān)督材料的使用情況，對材料浪費(fèi)、損壞情況應(yīng)及時制止，并對有關(guān)人員提出處罰。

　　14、當(dāng)材料員兼司機(jī)時，負(fù)責(zé)車輛的日常維護(hù)、保修。確保車輛內(nèi)外潔凈。

飛鳥集讀后感1000字10

　　一、目的

　　為檢查生產(chǎn)用原材料，輔料的質(zhì)量是否符合本公司的采購要求提供準(zhǔn)則，確保來料質(zhì)量合乎標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制不合格品流程，特制定本制度。

　　二、適用范圍

　　適用于所有進(jìn)廠的原輔材料和外協(xié)加工品的檢驗

　　三、定義

　　進(jìn)料檢驗是工廠制止不合格物料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)的首要控制點(diǎn)，來料檢驗有質(zhì)量管理部門來料檢驗專員執(zhí)行。

　　四、職責(zé)

　　1）采購員進(jìn)貨的檢驗和實驗工作；

　　2）倉庫負(fù)責(zé)檢驗原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝情況；

　　五、來料檢驗注意事項

　　1）來料檢驗專員對對來料進(jìn)行檢驗之前，首先要清楚此批貨的質(zhì)量檢測要求，有不明之處要向主管咨詢，直到清楚為止；

　　2）對于新來料，在明確該料的檢測標(biāo)準(zhǔn)和方法之后，將之加入來料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　3）來料檢驗時的考慮因素：

　　a、來料對產(chǎn)品質(zhì)量的`影響程度；

　　b、供應(yīng)商質(zhì)量控制能力及以往的信譽(yù)；

　　c、該類貨物以往經(jīng)常出現(xiàn)的質(zhì)量異常；

　　d、來料對公司運(yùn)營成本的影響；

　　e、客戶的要求；

　　六、來料檢驗方法

　　1）外觀檢測：一般用目視，手感，派通色卡幾樣品進(jìn)行檢測；

　　2）尺寸檢測：一般用卡尺，千分尺，卷尺進(jìn)行檢測；

　　3）重量檢測：一般用電子稱檢測；

　　七、來料檢驗方法的選擇

　　1）全檢

　　適用于數(shù)量少，價值高，不允許有不合格品物料或工廠指定進(jìn)行全檢的物料。

　　2）抽檢

　　適用于平均數(shù)量較多，經(jīng)常性適用的物料；

　　八、來料檢驗的程序

　　1）采購部制定具體的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)采購部經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至檢驗人員執(zhí)行，檢驗和實驗的規(guī)范包括材料名稱，檢驗項目，標(biāo)準(zhǔn)，方法，記錄要求；

　　2）采購部根據(jù)到貨日期，到貨品種，規(guī)格，數(shù)量等，通知庫房和質(zhì)量管理部門準(zhǔn)備來驗收和檢驗工作；

　　3）來料后，有倉管人員檢查來料的品種，規(guī)格，數(shù)量（重量），包裝情況，并及時通知質(zhì)量管理專員到現(xiàn)場檢驗；

　　4）質(zhì)量管理專員接到檢驗通知后，到倉庫按來料檢驗控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，并填寫產(chǎn)品進(jìn)廠檢驗記錄；

　　5）檢驗完畢后，通知倉管人員辦理入庫；

　　6）檢測中對不合格的來料應(yīng)做相應(yīng)的標(biāo)識并及時做退貨處理；

　　7）檢驗時，如對來料檢驗無法判定是否合格，應(yīng)立即會同相關(guān)部門人員會同驗收，來判定是否合格，會同人員必須在檢驗記錄上簽字；

　　8）檢驗人員根據(jù)來料的實際情況，對檢驗規(guī)格提出改善意見；

　　9）檢驗人員定期校正保養(yǎng)檢驗儀器，以保證其準(zhǔn)確性；

　　九、檢驗合格

　　1）經(jīng)過檢驗人員檢驗，不合格品個數(shù)低于限定的不合格品個數(shù)時，則判定為接受；

　　2）檢驗人員應(yīng)在原材料進(jìn)廠檢驗表上簽字，通知倉庫入庫；

　　十、拒收檢驗不合格品

　　1）檢驗人員按照檢驗方案要求操作，若不合格品個數(shù)高于限定的不合格品個數(shù)時，則判定為不能接受；

　　2）檢驗人員應(yīng)及時在原材料進(jìn)廠檢驗表上簽字，經(jīng)相關(guān)部門會商后，通知倉庫拒收該批原材料，采購部門辦理退貨事宜。

飛鳥集讀后感1000字11

　　第一條保管員要按照《食品衛(wèi)生法》和《學(xué)校食堂與學(xué)生集體用餐衛(wèi)生管理規(guī)定》的要求,負(fù)責(zé)飲食中心物資的驗收、發(fā)放和保管工作。

　　第二條物資入庫必須以訂貨合同、或業(yè)務(wù)主管部門下達(dá)的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據(jù)辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業(yè)務(wù)主管部門查詢或請示,經(jīng)批準(zhǔn)后才能辦理入庫。

　　第三條物資入庫的基本要求:保證入庫物資數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量符合要求,包裝完整無損,手續(xù)完備清楚,入庫迅速。

　　第四條科學(xué)地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區(qū)分類保管,貨物入庫及時,應(yīng)按庫房地點(diǎn)、貨架排數(shù)、貨架號數(shù)、貨架層數(shù)的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標(biāo)志,便于保管作業(yè),迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續(xù)。

　　第五條物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業(yè)正確,要根據(jù)先進(jìn)先出、快進(jìn)快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩(wěn)固,既要節(jié)約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應(yīng)當(dāng)分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設(shè)計負(fù)重,確保操作和消防安全的需要。

　　第六條保管員要了解實物因物理變化、化學(xué)變化、生物變化引起的實物質(zhì)量變化規(guī)律。貯存食品的.庫房、設(shè)備應(yīng)當(dāng)保持整齊、衛(wèi)生、通風(fēng),溫度、濕度適當(dāng),做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質(zhì)或超過保質(zhì)期限的食品,確保食品原輔料的安全。

　　第七條庫房內(nèi)禁止存放有毒、有害物品及個人物品。

　　第八條保管員要根據(jù)食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。

　　第九條保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節(jié)約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準(zhǔn)備工作;要根據(jù)食堂用料計劃和領(lǐng)料規(guī)律,合理的安排出庫時間和出庫順序。

　　第十條物資出庫要按照隨進(jìn)隨出、先進(jìn)先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質(zhì)。保管員要加強(qiáng)與食堂和財務(wù)的聯(lián)系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務(wù),力求做到出庫手續(xù)簡便,及時迅速,提高效率。

　　第十一條保管員應(yīng)隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態(tài)。應(yīng)在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標(biāo)明實物名稱、數(shù)量、出入庫日期和結(jié)存數(shù)量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現(xiàn)差錯。原則上以整進(jìn)整出的物資帳實相符率為100%;以整進(jìn)另出的物資帳實相符率應(yīng)不低于90%一98%;保管收發(fā)貨的差錯率(按每筆計算)不應(yīng)超過±1%。

　　第十二條每月終了,保管員應(yīng)按照中心規(guī)定的日期進(jìn)行實物盤點(diǎn)。實物盤點(diǎn)方式采用水續(xù)盤存制,凡在庫實物都要清點(diǎn)數(shù)量,點(diǎn)貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點(diǎn)實物。實物盤點(diǎn)時若發(fā)現(xiàn)積壓、失效、變質(zhì)、盤盈、盤虧、帳物不符等應(yīng)及時做好登記工作,認(rèn)真分析原因,及時進(jìn)行復(fù)點(diǎn)、查找,并上報部門主管及中心領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。若保管不當(dāng)造成經(jīng)濟(jì)損失,要追究保管員的責(zé)任。

　　第十三條保管員根據(jù)實際盤點(diǎn)數(shù)和庫存帳編制物資盤點(diǎn)表,應(yīng)于盤庫后三日內(nèi)(遇休息日順延)交財務(wù)進(jìn)行月結(jié)。原材料倉庫管理制度3

　　1、原材料進(jìn)廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴(yán)格把關(guān)。

　　2、合格的原材料入庫后填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)情況。

　　3、存放區(qū)應(yīng)保持清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。

　　4、原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴(yán)格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。

　　5、原料保管做到科學(xué)保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風(fēng)、防潮消防器材及安全標(biāo)志等設(shè)施。

　　6、對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。

　　7、積極做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。

　　8、現(xiàn)場7S管理：

　　整理：將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。清潔：做好有用物資及場地保潔工作。

　　清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。

　　素養(yǎng)：加強(qiáng)自律，愛崗敬業(yè)、有責(zé)任心、安全及服務(wù)意識強(qiáng)。

　　安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、

　　防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運(yùn)安全，嚴(yán)禁外人吸煙入庫。

　　服務(wù)：樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。

　　公司

飛鳥集讀后感1000字12

　　為加強(qiáng)混凝土生產(chǎn)過程中的原材料管理，確保原材料供應(yīng)能夠滿足混凝土生產(chǎn)需求及保證原材料質(zhì)量，制訂本管理制度，請各部門認(rèn)真執(zhí)行本規(guī)定的要求。

　　1、公司生產(chǎn)混凝土用原材料全部由材料部進(jìn)行采購及管理，各部門應(yīng)在材料部的統(tǒng)一管理下履行各自的原材料管理職責(zé)。 2、材料部根據(jù)混凝土生產(chǎn)計劃制訂使用計劃，并負(fù)責(zé)水泥、粉煤灰及砂石材料的進(jìn)貨供應(yīng)及出庫耗用控制。

　　3、試驗室在開具開盤通知單時一定要依據(jù)合同注明各原材料的品種及規(guī)格。材料部應(yīng)建立水泥、粉煤灰等原材料的進(jìn)貨、出庫記錄，掌握各個筒倉的庫存量�？刂剖也僮鲉T應(yīng)配合作好水泥、粉煤灰材料的出庫跟蹤記錄及損耗記錄，為計算原材料耗用提供依據(jù)。

　　4、試驗室負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)貨檢驗，負(fù)責(zé)校核原材料的品種、規(guī)格與合同規(guī)定的一致性。

　　5、混凝土生產(chǎn)過程中，材料部、應(yīng)根據(jù)混凝土生產(chǎn)進(jìn)度，隨時動態(tài)掌握原材料庫存量及需求量變化，保障原材料供應(yīng)連續(xù)、及時。 6、材料部負(fù)責(zé)收集、審核廠家每批原材料的.出廠質(zhì)量證明，試驗室負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量復(fù)檢工作，對每個批號的水泥應(yīng)進(jìn)行復(fù)檢，砂石料及粉煤灰應(yīng)按規(guī)范要求檢驗，對砂石料的含水量測定每個班不得少于一次，雨天或天氣變化較大時應(yīng)加強(qiáng)檢測。

　　7、水泥、粉煤灰材料的入庫應(yīng)由材料部對每車進(jìn)行材料品種、等級驗證及計量復(fù)核，計算每車實際的入庫數(shù)量，以實際入庫數(shù)量做

　　為進(jìn)庫、結(jié)算依據(jù)。

　　8、材料部應(yīng)合理調(diào)配各筒倉儲存材料的使用時間與頻率，要對筒倉進(jìn)行定期清罐并確認(rèn)。一般各筒倉庫存材料時間不應(yīng)超過45天，如超過該期限應(yīng)對筒倉庫存材料進(jìn)行檢驗合格后再使用。

　　9、材料員應(yīng)對每批砂石料進(jìn)行進(jìn)貨前驗證，當(dāng)驗證合格后才能運(yùn)輸進(jìn)入公司貯料場。同一進(jìn)貨批次應(yīng)基本保證為同一產(chǎn)地（或同一船）的材料。當(dāng)不同批次的材料進(jìn)貨時不能混堆，應(yīng)分開堆放，分開使用。

　　10、原材料進(jìn)場后應(yīng)作好標(biāo)識，生產(chǎn)部應(yīng)對砂石堆料場進(jìn)行堆場規(guī)范，對不同的外加劑進(jìn)行分別標(biāo)識堆放，粉狀外加劑應(yīng)作防雨防潮處理。對復(fù)檢不合格的原材料應(yīng)立即封存作廢品處理并貼上禁用標(biāo)簽，嚴(yán)禁將不合格的原材料用于混凝土生產(chǎn)。

　　11、質(zhì)檢員應(yīng)對水泥、粉煤灰、外加劑做好材料跟蹤記錄，對各個批號水泥、粉煤灰、外加劑的使用時間、使用部位進(jìn)行詳細(xì)記錄。 13、公司原材料管理臺帳應(yīng)規(guī)范、齊全，做到進(jìn)料有憑證，發(fā)料有依據(jù)，帳實相符，賬賬相符，材料員每月應(yīng)進(jìn)行一次材料成本分析，計算每月的材料超耗或節(jié)約數(shù)量。

飛鳥集讀后感1000字13

　　為了規(guī)范管理，服務(wù)好運(yùn)行維修工作，特制訂材料倉庫管理辦法如下：

　　一、入庫

　　倉庫保管員按照采購清單所列的名稱、數(shù)量、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等與實物對照、檢查，完全相符的，方可點(diǎn)收入庫，登記入賬。凡是不符合要求的，一律不予接收。否則，由此造成的一切損失，均由倉庫保管員承擔(dān)。

　　二、出庫

　　材料出庫時，倉庫保管員必須憑領(lǐng)料單辦理出庫手續(xù)。申請人在領(lǐng)料單上簽字，寫清名稱、數(shù)量、型號，次日上午請xxx簽字確認(rèn)。然后，倉庫保管員登記入賬。前日手續(xù)未辦到位，不得再行出庫。

　　出庫管理必須遵循“以舊換新”的`原則，每次領(lǐng)用維修材料時，必須將對應(yīng)的破舊物品交與倉庫，方能領(lǐng)取新的維修材料。

　　三、退庫

　　申請人將剩余材料送交倉庫保管員，倉庫保管員清點(diǎn)入庫，并調(diào)整出、入庫記賬。

　　四、盤庫

　　倉庫保管員每月末最后兩天對倉庫進(jìn)行一次盤點(diǎn)，確保帳物相符。其結(jié)果報xxx抽查。

　　五、保管

　　倉庫保管員對入庫材料要分類存放，保持倉庫整潔，保證倉庫安全。

　　六、其他

　　為減少維修材料資金的占用，除燈泡、燈管、膠布、標(biāo)準(zhǔn)件等常用消耗材料外，其它材料原則上實行零庫存。

　　本辦法從即日起執(zhí)行。

飛鳥集讀后感1000字14

　　1、直接用于產(chǎn)品制造的.材料，屬本規(guī)范管理。

　　2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計劃表，依標(biāo)準(zhǔn)單位使用量，計算出原材料計劃使用量。

　　3、生管科負(fù)責(zé)月度原材料請購明細(xì)單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進(jìn)量及前三月耗用量編制原材料請購表。

　　5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。

　　6、設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調(diào)整單進(jìn)行采購機(jī)動臨時調(diào)整。

　　7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的分批進(jìn)貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。

　　8、市場營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計劃，會同生管部計劃調(diào)度員排定計劃出貨期計劃(詳細(xì)規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，計算并編制原材料實際需用量。

　　9、原材料請購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。

　　10、采購員根據(jù)分批進(jìn)貨原則，嚴(yán)格控制原材料進(jìn)貨，生管計劃員監(jiān)督。

　　11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導(dǎo)致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。

　　12、生管科應(yīng)隨時注意原材料的進(jìn)銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。

飛鳥集讀后感1000字15

　　1、目的：

　　為了保證倉庫賬卡物的一致性，發(fā)現(xiàn)倉儲工作中存在的問題并及時解決，以提高倉庫管理的水平。

　　2、適用范圍及盤點(diǎn)頻次。

　　本辦法適用于物流儲運(yùn)部倉庫的盤點(diǎn)業(yè)。盤點(diǎn)分為定期盤點(diǎn)、不定期盤點(diǎn)、日盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)分為年度盤點(diǎn)、假期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)按客戶要求和出現(xiàn)帳務(wù)異常情況下組織盤點(diǎn)、奇瑞公司停產(chǎn)或奇瑞公司下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)；日盤點(diǎn)是對貴重件的盤點(diǎn)。

　　3、職責(zé)。

　　3.1儲運(yùn)部記帳組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)作業(yè)前的到貨入庫及供貨清單出庫的賬務(wù)處理。

　　3.2儲運(yùn)部各班組負(fù)責(zé)盤點(diǎn)的實施，對盤點(diǎn)過程中出現(xiàn)的差異分析原因，提出改進(jìn)措施。

　　3.3財務(wù)部負(fù)責(zé)對盤點(diǎn)過程的監(jiān)督及結(jié)果進(jìn)行檢查與審核。

　　4、工作流程。

　　4.1.1對倉庫進(jìn)行整理，清理出藏在死角的物料。

　　4.1.2對不合格品、三包索賠件、不確認(rèn)件要劃出專門區(qū)域進(jìn)行定置存放，并建立相應(yīng)的電子帳；由相應(yīng)的保管員進(jìn)行后續(xù)處理工作。

　　4.1.3對各種無包裝物料進(jìn)行包裝，做好物料的標(biāo)識。

　　4.1.4確定盤點(diǎn)范圍，核對物料，確保物料、卡與貨位三者一致，同時確認(rèn)區(qū)域內(nèi)的物料狀態(tài)是否相同。

　　4.1.5對參與盤點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，熟悉盤點(diǎn)作業(yè)流程和各種單據(jù)。

　　4.2盤點(diǎn)實施。

　　4.2.1盤點(diǎn)表的發(fā)放。

　　4.2.1.1在固定位置設(shè)立盤點(diǎn)調(diào)度工作點(diǎn)，由調(diào)度主管負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表的發(fā)放。

　　4.2.1.2根據(jù)盤點(diǎn)人員的分工發(fā)放盤點(diǎn)工具及盤點(diǎn)表，由各小組盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人統(tǒng)一領(lǐng)取。帳務(wù)員對需返還的盤點(diǎn)工具做好記錄，盤點(diǎn)表按盤點(diǎn)人數(shù)發(fā)放，憑盤完的盤點(diǎn)表換新的盤點(diǎn)表。

　　4.2.1.3調(diào)度主管在發(fā)盤點(diǎn)表時，記錄發(fā)放時間，并對盤點(diǎn)進(jìn)度進(jìn)行跟催。

　　4.2.1.4盤點(diǎn)人收到盤點(diǎn)表后，應(yīng)在盤點(diǎn)表上注明接收時間。

　　4.2.2實物盤點(diǎn)。

　　4.2.2.1盤點(diǎn)人根據(jù)盤點(diǎn)表上的零件號找到相對應(yīng)的貨位，先核對該貨位的料卡和物料與盤點(diǎn)表上是否相符，如相對應(yīng)的貨位上有不同品種的物料應(yīng)立即轉(zhuǎn)移至物料相對應(yīng)的區(qū)域。

　　4.2.2.2盤完后用筆在物料卡上劃一橫線，在其下方摘要處用寫下日期及“盤”字同時將實物盤點(diǎn)數(shù)字填寫在結(jié)存處。

　　4.2.2.3在盤點(diǎn)表中“盤點(diǎn)數(shù)”一欄中工整的靠左邊寫下盤點(diǎn)數(shù)字。如盤點(diǎn)表填寫錯誤，應(yīng)用筆在原數(shù)字上劃一橫線，然后在其右邊寫下正確數(shù)字并簽名。

　　4.2.2.4當(dāng)一張盤點(diǎn)表盤完后盤點(diǎn)人應(yīng)在盤點(diǎn)人處簽名，并立即將盤點(diǎn)表交給本小組的`盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人，由盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人對盤點(diǎn)表進(jìn)行審核。

　　4.2.3盤點(diǎn)表的返還。

　　4.2.3.1各區(qū)域盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人將審核后的盤點(diǎn)表交到盤點(diǎn)工作點(diǎn)，換取新的盤點(diǎn)表。

　　4.2.3.帳務(wù)員對返回的盤點(diǎn)表審核后，在盤點(diǎn)表返回時間處簽字確認(rèn)，并交專人錄入系統(tǒng)，同時將新的盤點(diǎn)表發(fā)給盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人。

　　4.2.3.3帳務(wù)員對盤點(diǎn)表返回時間進(jìn)行跟催。

　　4.2.4盤點(diǎn)抽查。

　　4.2.4.1盤點(diǎn)表的由兩人一組進(jìn)行錄入，一人負(fù)責(zé)報數(shù)，一人負(fù)責(zé)錄入。當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，由錄入人重新報數(shù)，報數(shù)人復(fù)核。

　　4.2.4.2當(dāng)一張盤點(diǎn)表錄入完成后，如盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符，立即由專人負(fù)責(zé)核查。核查結(jié)果由核查人和盤點(diǎn)人共同簽字確認(rèn)。

　　4.2.4.3當(dāng)盤點(diǎn)表開始返回，財務(wù)部立即安排人員對盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行抽盤，抽盤比例為盤點(diǎn)品種的10%，但盤點(diǎn)數(shù)字與系統(tǒng)數(shù)字不符的物料必須安排抽盤。

　　4.2.5盤點(diǎn)結(jié)果確認(rèn)。

　　4.2.5.1抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以上，盤點(diǎn)結(jié)果有效。

　　4.2.5.2抽盤結(jié)束后，如盤點(diǎn)準(zhǔn)確率為95％以下，則針對問題區(qū)域進(jìn)行擴(kuò)大抽盤，直至抽盤準(zhǔn)確率達(dá)到95％以上，否則視為無效盤點(diǎn)。

　　4.3盤點(diǎn)總結(jié)。

　　4.3.1如盤點(diǎn)結(jié)果合格，則將此次盤點(diǎn)結(jié)果與帳面數(shù)字核對，出具盤點(diǎn)總結(jié)報告。

　　4.4.1盤點(diǎn)差異的原因有錯盤、漏盤、計算錯誤；異常退貨，并且未入賬；

　　4.4.2整改措施:重新確認(rèn)盤點(diǎn)區(qū)域，檢查是否存在漏盤、錯盤現(xiàn)象并重新計算；對未入賬的重新入賬；對無法查明的差異以調(diào)賬為主。

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